自查工作方案例1

2020年4月22日至5月22日

二、工作内容

1.对漠视群众利益问题开展自查自纠，着力整治党的以来群众反映强烈的农村“三资”管理工作中的不规范、违规违纪问题。重点整治违规处置集体资产资源、抢占掠夺、侵占挪用等问题，严肃查处在“三资”管理中、优亲厚友等问题。

2.整治农村小额工程建设，改水改电、道路建设等项目生成、招标投标、组织实施、资金使用中的违纪违规问题。

3.严肃查处暗箱操作、优亲厚友、多报多拨项目经费等行为，确保群众身边腐败和作风问题整改到位、清仓见底。

三、工作方法

自查工作方案例2

非公党委所属各党支部要对xxxx年以来党建各项工作进行全面自查自纠，于x月x日前全面完成。

二、存在问题

1.抓基层党建工作主体责任落实是否到位；2.执行“三会一课”、主题党日、党务公开等基本制度是否严格；3.对流动党员管理是否到位；4.发展党员程序是否严谨。

三、具体措施

各党支部按照工作职责，认真对照《问题清单》进行自查整改。

1.制发自查自纠方案。全面梳理问题，制定自查自纠工作方案及任务推进计划，确保自查自纠工作全覆盖，不留死角。

2.抓好自查整改。各党支部要坚持问题导向，以“严”的要求和“实”的措施，全面深入开展自查自纠，切实把问题找准、查深、挖透，分类列出问题、任务、责任三个清单，制定整改计划，明确责任部门、责任人和整改完成时限，逐项落实、对账销号、按期整改。

3.夯实支部基础。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内制度规定，要重点加强对党建基础资料的检查、整理、补充、完善，坚决杜绝出现复制粘贴、弄虚作假等情况。

四、工作要求

1.提高思想认识。各党支部要高度重视该项工作，紧密结合党的五中全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强组织领导，采取有力措施，确保取得实效。

2.强化责任担当。各党支部要切实落实支部书记第一责任人责任，切实扛起管党治党的责任担当，认真履行党建职责，全面加强党的建设。要进一步严格制度执行，抓好日常监督，巩固自查自纠工作成效，坚决杜绝自查中出现的问题再次发生。

自查工作方案例3

我局以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，在市委、市政府的领导下和市保密委员会、市保密局的指导下,紧紧围绕党委、政府中心工作，结合质监工作重点，认真贯彻省、市有关保密工作的方针、政策，在保密宣传教育、计算机及网络保密检查、业务保密工作管理、保密技术防范等方面取得显著成绩，确保了全年无泄密事件发生。按照《关于印发通知》，我局对今年来本单位保密工作进行了认真自查及评分(自评总分为100分)，现将我局开展保密工作自查情况汇报如下:

1、落实领导干部保密工作责任制，由纪检组长分管保密工作，成立保密领导小组。局长办公会全年组织2次保密工作有关文件的专题学习。领导小组学习保密工作有关政策及规定,并向全体职工传达各项保密工作精神。通过学习，明确了指导思想，统一了认识，切实做到业务工作开展到哪里，保密工作就跟进到哪里。(自评分:10分)

2、把保密工作纳入我局总的目标管理内容，年终进行检查，严格按照谁泄密，处分谁，谁优秀，奖励谁过硬奖惩。(自评分:10分)

3、由办公室负责日常保密工作，配备兼职保密人员1名，今年初层层签定了保密承诺书，并对单位的国家秘密(工作秘密)定密范围进行登记。(自评分:10分)

4、认真开展新修订保密法的学习贯彻落实工作，按要求参观全国窃密泄密案例警示教育展，春训期间集中开展了一次保密电教片、保密课等专题教育课。(自评分:8分)

5、切实加强要害部门、部位的保密管理。按照市保密委员会、市保密局要求开展了单位保密要害部门、部位的确定和调整，进一步建立健全了保密要害部门、部位的各项管理制度并抓好落实，在单位办公场地相对紧张的情况下，按照保密要害部门、部位配置三铁、四防、两器要求，及时调整出一间面积较大的办公室作为局档案室，同时添置了文件柜、碎纸机、除湿机和空调等相关设备设施，保证了档案管理工作的有效开展。(自评分:8分)

6、重视和落实保密技术防范工作。我局分别制定了《XX市质量技术监督局保密检查方案》、《计算机及网络保密管理规定》、《移动存储介质保密管理规定》、《移动存储介质维修管理规定》、《计算机系统病毒防治管理规定》等各项保密制度，完善了《保密领导小组制度》等。(自评分:10分)

7、我局制定了《XX市质量技术监督局电子政务及信息公开工作管理办法》(当质技监发〔201x〕38号)，成立了电子政务及信息公开工作领导小组(《关于成立电子政务及信息公开工作领导小组的通知》当质技监发〔201x〕39号)，编制了《XX市质量技术监督局信息公开指南》，制定并完善了定密责任人和政务信息上网、新闻保密审批制度，依法定密、解密，登记和统计数据完整。我局由党组成员柳青副局长分管网上办公工作;局办公室主任赵银同志负责管理本单位公务员办公门户后台，本局网站保密管理规范有效并定期安排专人进行检查。

8、严格按照相关规定确定本单位所产生的国家秘密载体进行密级确定，由专人负责密件的登记、归档、清退和秘密载体的复印、销毁工作，对本单位计算机终端、光碟、u盘、移动硬盘等载体逐一登记并按密级进行管理，有效防止了泄密事件的发生。(自评分:10分)

9、我局用于信息对外传输的主要方式是通过XX市电子政务网，由专人负责日常维护和管理工作;并及时做好计算机户籍管理系统数据的录入和计算机违规外联阻断软件的安装工作。对计算机及网络严格做到信息不上网，上网信息不并经常检查各处室的上网情况，及时向他们宣传网络保密知识，做好日常保密管理工作。

10、我局本年度无失泄密事件和违规行为发生。

检察院保密自查自评工作方案二

为贯彻落实《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》以及陕西省检察院程紫平副检察长在省院机关保密工作会议上讲话的重要精神，结合《2016年检察机关保密工作要点》、《机关、单位保密自查自评标准》，铜川市区检察院迅速开展保密自查自评。

自查工作方案例4

全面贯彻落实党的大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以服务发展、服务民主、服务群众为主线，以加强政风建设为核心，以解决基层和群众反映的突出问题为重点，以建设服务型、责任型、效能型政府办公部门为目标，坚持一心为发展、一心为企业、一心为基层、一心为群众，进一步改进工作作风，提高工作效率和服务质量，着力在巩固，深化和提高上下功夫，为促进政府工作全面“提质、提速、提效”，树立亲民为民、创新求进，诚信务实，高效廉洁的政府形象，建设和谐作出新贡献。

二、自查自纠内容

通过深入开展民主评议政风活动，认真组织对办公室存在的突出问题进行自查自纠，重点抓好在年、年民主评议政风行风中群众意见、建议和年省、“政风行风热线”收集的群众意见、建议的整改落实，进一步解决机关作风中的突出问题，促进政府工作全面“提质、提速、提效”。

三、方法步骤

根据市政府统一安排，今年我场办公室民主评议政风工作，从5月下旬开始，至10月底基本结束。

（一）制定方案，动员部署（6月上旬至6月中旬）

6月上旬，场部召开全场场部办公室民主评议政风大会进行动员、部署，场部办公室在6月25日前制订评议工作实施方案，完成今年民主评议政风工作的动员、部署。

（二）自查自纠，督促整改（6月下旬至9月上旬）

按照“谁主管，谁负责”的原则，场部办公室要广泛听取群众意见和建议，针对存在的突出问题，认真开展自查自纠，对自查自纠中发现的问题，要及时认真做好整改落实工作。同时，认真抓好年、年民主评议政风行风工作中群众意见、建议和年省、“政风行风热线”收集的群众意见、建议的整改落实。特别要抓好6月2日省“政风行风热线”走进专题节目和8月2日市政府办公厅参加市“政风行风热线”栏目收集群众意见、建议的整改落实。

（三）接受群众满意度调查（7月上旬至10月下旬）

在市民主评议政风行风领导小组办公室领导下，由场民主评议政风行风领导小组具体负责实施对场部办公室的群众满意度进行调查，调查采取问卷与抽样相结合的方式进行。

（四）总结提高阶段（10月上旬至下旬）

场部办公室在场民主评议政风领导小组的统一领导下，做好评议工作的材料收集整理，对反映出的突出问题要督促整改和落实，并做好迎接市政府办公室检查评估的准备工作。

四、工作要求

自查工作方案例5

目前，我县房地产行业绝大多数企业遵章守纪，依法诚信纳税，为经济社会发展作出了积极贡献。但也有少数企业，纳税意识淡薄，财务管理混乱，风险意识不强，动辄以“招商引资”企业自居，频频以“破坏企业的正常生产经营环境”、“破坏的经济社会发展软环境”为借口，阻挠或干扰税务部门的正常执法，不按规定申报纳税，扰乱了社会主义市场经济秩序和税收征管秩序。开展房地产开发领域税收专项检查，打击涉税违法违纪行为，有利于整顿和规范税收秩序，防止税收流失，调节经济运行，促进房地产市场健康发展和行政机关勤政廉政建设。

二、检查范围和内容

重点检查年房地产开发领域土地增值税、企业所得税征管情况。

（一）企业会计核算及纳税申报情况。房地产开发企业是否按会计制度严格财务核算和按税收规定依法申报纳税；是否采取收入不入账、挂往来账、设置账外账、直接冲减成本等方式隐瞒转移收入；是否通过虚开发票、多列支出等手段虚增成本，逃避纳税义务。

（二）税收征管情况。是否依法征税，有无不征、少征税款的问题；是否按规定的预算级次将税款及时足额入库，有无积压、挪用、截留、转引税款的问题；对欠税的房地产开发企业，是否按规定催缴、追征；是否违规对房地产开发企业减、免、缓税；是否严格执行发票管理制度，有无违规发售发票的问题。

（三）税务稽查情况。对达到立案标准的，是否及时立案查处；是否存在应罚不罚、重责轻罚、以补代罚的问题；是否存在对查处案件执行不力的问题。

（四）工作效能情况。是否存在因不作为、乱作为、慢作为等行为，造成房地产税收征管不力；是否存在因、索贿受贿，造成房地产税收流失；相关行政机关是否依法协助税务机关进行税收征管。

三、工作措施

(一)清理税收优惠政策。各级各有关部门要认真清理涉及房地产开发领域的税收优惠政策，其主要内容与现行房地产税收规定相抵触或制定依据被废止失效的，应当予以废止；部分内容不符合现行房地产税收规定的，应当予以修订。对已执行税收优惠政策的房地产企业及开发项目进行专项清理，对清理情况及时上报市级税务机关进行汇总分析，分类处置。

(二)加强监督检查。县房地产开发领域税收专项检查工作领导小组组建2个专项督查组，围绕企业会计核算及纳税申报、税收征管、税务稽查、工作效能等关键环节，重点抽取10户房地产企业开展监督检查，及时发现问题，督促整改落实。

(三)强化制度建设。一是健全信息共享传递制度。健全完善相关职能部门与税务机关的涉税信息共享传递制度，县发展改革委、国土房管局、规划局、城乡建委、金融机构等部门和单位应及时向税务机关提供涉税信息。二是健全内控机制。督促税务机关建立职责明确、程序规范、运转高效、监督制衡的房地产税收征管机制。三是建立企业诚信纳税制度。完善房地产开发企业纳税信用档案，公开涉税违法案件及欠税大户。对逃避纳税义务的房地产企业进行重点监管，在土地供应、项目开发等方面限制条件。

(四)严肃查办案件。公布举报电话，认真受理、办理群众举报。完善纪检监察、检察、公安、审计、税务等部门查办案件协调机制，形成办案合力。重点查办房地产开发企业逃避纳税义务的案件；重点查办公务人员失职渎职造成税收流失的案件；重点查办在税收征管中索贿受贿、贪污私分、截留克扣、挪用挤占的案件。

四、工作步骤

(一)自查自纠(年5—6月)。全县各级税务机关和房地产企业要按照县人民政府的要求，进行全面自查。税务机关要制订自查自纠工作方案，既要对本部门税收征管情况开展自查，又要组织管辖范围内的房地产企业对纳税情况进行自查，自查面必须达到100%。对清理自查出的问题，必须自觉纠正。认真分析存在的问题及原因，加强房地产税收征管的具体措施。县地税局、国税局于年6月25日前分别形成自查自纠总结分析报告报县房地产开发领域税收专项检查工作领导小组办公室。

(二)重点抽查(年7—10月)。专项督查组通过听汇报、看资料、查项目、审账务等方式，对税务机关和房地产企业自查自纠情况进行重点抽查。对搞形式、走过场，自查自纠不力的，责令“补课”。对检查中发现的违纪违法问题，按规定对责任单位和人员予以严肃处理。专项督查组于年10月20日前形成检查报告报县房地产开发领域税收专项检查工作领导小组。

(三)整改落实(年11—12月)。对专项督查中发现的问题，税务机关要制订整改计划，落实整改责任、措施和时限，及时将税款征收入库，做到整改率达100%。要巩固专项检查成果，建立健全房地产税收征管长效机制，形成诚信纳税和依法征收的良好局面。县房地产开发领域税收专项检查工作领导小组于年12月15日前将专项检查情况向县人民政府作专题报告。

五、任务分解

（一）县监察局：牵头抓总全县房地产领域税收专项检查工作，加强协调组织工作，监督各职能部门依法履行职责，加强协作配合，形成工作合力，做好专项检查工作。

（二）县地税局、国税局：加强对房地产开发企业纳税自查的组织、辅导、服务，督导企业自查自纠，及时解缴税款；认真开展重点检查，加大对企业违法违规行为的处罚力度，积极追缴税款入库，依法移送涉嫌逃避纳税义务的犯罪案件；认真清理税收优惠政策，及时汇报，分类处置；对税收征管情况、税务稽查情况、工作效能情况开展自查自纠，对不认真开展自查自纠，特别是失职渎职对国家税款造成无法挽回损失的公务人员进行严肃处理；健全内控机制和加强房地产税收征管的长效机制，建立企业诚信纳税制度，提高监管能力，进一步推进房地产税收征管，防止税收流失，促进财政收入增长。

（三）县审计局：加强审计监督，发挥审计制约、促进作用，对税务机关税收征管情况和房地产开发企业纳税情况，以及相关部门依法协助税务机关加强税收监管情况进行审计和审计调查。

（四）县国土房管局：及时向税务部门提供土地供应（包括出让、转让方式和接受方信息、坐落地点、土地面积、出转让金额）、项目开发、售房许可、房屋销（预）售、产权登记等涉税信息，并实现信息共享长效机制；对逃避纳税义务的房地产企业进行重点监管，在土地供应、项目开发等方面限制条件；健全机制，强化执法，促进“先税后批”、“先税后证”税收监管措施落到实处。

（五）县检察院：监督这次专项检查工作，对工作中存在的问题及时检察建议；监督有关部门及时移送发现的涉嫌犯罪案件；及时查处循私舞弊、、的案件。

（六）县公安局：对专项检查工作中发现和移送的涉嫌房地产开发企业逃避纳税义务的犯罪案件，及时受理、及时立案，对重大典型案件要快查快结，严肃处理，整顿和规范房地产领域税收秩序。

（七）县财政局：监督企业执行会计法律法规情况，监督检查企业会计人员依法履行职责情况；提供专项检查工作经费保障。

（八）县城乡建委：及时向税务部门提供建设项目立项、审批、开工、竣工、验收报告以及房地产开工许可等涉税信息，并实现信息共享长效机制。

（九）县规划局：及时向税务部门提供房地产开发项目规划、审批等涉税信息，并实现信息共享长效机制。

六、工作要求

自查工作方案例6

一、工作目标和原则按照“抓得住、抓得紧、抓得实”的工作方针，通过对交通工程建设领域不正当交易行为的自查自纠，使交通工程建设领域从业人员受到一次深刻的守法经营、诚信经营、维护公平竞争的市场秩序的教育，使全省公路系统各部门工作人员受到一次依法行政、严格自律的深刻教育；

促进交通工程建设领域商业贿赂案件的查办工作，遏制商业贿赂滋生蔓延的势头；发现监管工作中的薄弱环节和漏洞，进一步改进完善体制、机制和制度存在的问题和弊端，推动防治交通工程建设领域商业贿赂长效机制的建设。自查自纠工作要坚持以下指导原则》确定的职责分工：

各单位负责所属单位及所管或参建项目，重点工程项目办负责本项目，路局纪委会同局后勤服务中心负责路局机关及其所管项目开展自查自纠工作。

三、工作方法和步骤此次自查自纠工作从xx5月中旬开始，至11月底结束。

具体方法步骤如下：

第一阶段：

调查摸底

（一）宣传动员。

从5月上旬开始，采取集中与分散相结合的方式，组织所属单位及参与所管项目建设的企事业单位认真学习中央、省委关于开展治理商业贿赂的有关文件,充分认识开展治理商业贿赂专项工作的重要性和必要性，提高开展工作的自觉性。采用报刊、网站等宣传方式，加大宣传力度，积极营造本系统、本单位开展商业贿赂专项治理工作的良好环境和氛围。宣传动员情况要在5月12日以前报路局治理商业贿赂领导小组办公室。

自查工作方案例7

二、自查时间跨度：年至年。

三、自查资金范围

包括社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金三部分，共十二类十八项资金，具体是：

1、社会保险基金：基本养老（城镇职工基本养老保险基金、城镇居民社会养老保险基金、新型农村社会养老保险基金）、基本医疗（城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗保险基金）、失业、工伤和生育保险基金等五类九项保险基金。

2、社会救助资金：最低生活保障资金（城市居民最低生活保障资金、农村居民最低生活保障资金）、医疗救助资金（城市医疗救助资金、农村医疗救助资金）、自然灾害救助资金和农村五保供养资金等四类六项社会救助资金。

3、社会福利资金：儿童福利资金、老人福利资金、残疾人福利资金等三类社会福利资金。

四、自查内容

1、贯彻落实国家的社会保障制度方面。是否严格执行国家的方针、政策、法律法规；是否构建起覆盖城乡的社会保障体系；制定的社会保险、社会救助、社会福利制度是否健全有效；制定的各项社会保障政策和规定与国家、上级业务机关的政策和规定是否一致等。

2、各项社会保障资金筹集方面。

一是市、区（市）两级财政对社会保障特别是基本养老保险、基本医疗保险、最低生活保障补助资金是否及时足额到位。

二是社会保险费征缴是否完整，有无降低缴费基数和比例、隐瞒欠费、选择性参保，不完全参保等减少缴费的问题；有无符合条件的被征地农民未按规定纳入社会养老范围，被征地农民保障水平较低影响被征地农民基本生活等问题。

三是企业职工基本养老保险个人账户是否按照规定要求做实；新农保是否存在由于财政补助资金未及时计入个人账户、用个人账户发放基础养老金等造成个人账户空账的问题。

四是社保业务经办中有无参保人已参保缴费但个人账户未建立、有无个人账户利息计算错误和金额记录不准确、有无基础养老金、个人账户养老金计算错误、有无保费收入不入账、违规办理补缴养老金等问题。

3、各项社会保障资金管理方面。

一是有无因为财政保障能力弱，基金结余出现赤字。

二是各项社会保险登记、缴费申报和技术核定、征缴计划制定、保费征收、稽核和催收等各项工作是否有明确的管理主体和责任分工，执行中是否存在问题。

三是是否按规定开设和管理银行账户，收入户、支出户、财政专户管理是否严格执行有关规定，有无多头开户及违规开户等问题。

四是是否按要求编制社会保险基金预算，有无社会保险预算赤字，有无以银行贷款等方式弥补缺口等问题。

五是社会救助和社会福利资金，特别是最低生活保障资金在分配中，有无民政部门申报不实套取资金，财政部门分配过程不公开、不透明，人为调节分配或平均分配等问题，特别是临时调整的资金是否符合法定程序。

4、各项社会保障资金使用及效益方面。

一是社会保障资金是否按规定纳入财政专户统一管理，收入是否及时足额上缴财政专户，是否专款专用，有无挤占挪用等问题。

二是社会保障资金支出是否合规，有无用于购买股票、投资房地产、违规出借、委托理财、办企业等违规投资运营问题。

三是社会保障资金有无未及时足额发放、重复发放、扩大范围发放等问题。

四是社会保险基金是否按规定及时转存定期或购买国债等保值增值运营，有无利息损失。

五是基本医疗、最低生活保障、医疗救助等专项财政资金有无年末大量结余、资金使用效益不高等问题。

六是是否按规定对农民、农民工、被征地农民、城市无业人员和城乡残疾人等特殊困难群体进行救助，对低收入困难群体是否按规定进行帮扶救助。

5、社会保障管理信息系统建设方面。社会保障管理信息系统开发、建设、维护中，是否存在系统割裂、重复建设及数据分散等问题。业务数据、财务数据、统计数据、联网指标数据间是否存在差异。社保数据是否实现了与有关外部数据共享，保障管理信息系统是否健全完善。

五、整改建议

1、对与国家和上级业务机关要求不一致的政策、规定要尽快修改完善，需要废止的要废止，需要重新制定的要尽快制定，确保与国家、上级业务机关的要求相一致。

2、对社保资金筹集中存在的财政补助资金不到位的，要尽快落实到位；对社会保险费征缴不完整的要按规定予以收缴；对被征地农民未按规定纳入社会养老范围的要尽快纳入范围；对未按规定做实个人账户的要尽快做实；对违规办理补缴养老金的要尽快清退。

3、对社保资金管理中存在的基金结余中出现的赤字要尽快进行弥补或在年的预算中作出安排；违规开设和管理的银行账户要立即清理；对套取或违规分配的资金要予以追回。

4、对社保资金使用及效益中存在的未按规定纳入财政专户统一管理的要纳入财政专户统一管理，上缴财政专户不及时的要尽快上缴，挤占挪用或违规投资运营的要坚决清理收回；对应发放而未发放的要尽快发放；对重复发放、扩大范围发放的要尽快追回；专项财政资金年末结余较大的，要分析原因，制定出相应的整改措施。

5、对信息系统方面的问题，要尽快完善相关系统，确保系统的安全有效。

六、工作安排

1、区直有关部门单位要成立专门自查自纠工作班子，按照各自职责分工，在全面查找问题的基础上，抓紧进行整改。

自查工作方案例8

专题询问是法律赋予人大及其常委会的一种监督形式，是人大有计划、有组织、有重点地就食品安全工作的集中开展进行的专门询问活动，是促进政府依法行政，提高行政水平和工作效率的有效手段，更是维护人大监督权力的直接体现。各乡镇要站在讲政治和全局的高度，重视市人大督办事项的落实工作，要按照“谁分管谁负责、分级负责、辖区负责”的原则，斗硬落实市人大督办事项工作的责任，做到把抓督办事项的落实放到与抓决策同等重要的位置，采取有力措施，确保督办事项高标准完成。各乡镇畜牧兽医站及相关站、所，要根据职能职责，依法整治畜牧行业触碰食品安全相关法律法规的行为，彻底清理掉我县畜产品质量存在的安全隐患。

二、认真排查，明晰重点，开展专项整治

从即日起至6月10日，各乡镇及相关站、所要针对饲料、兽药等畜牧投入品，动物检疫等环节存在企业质量安全主体责任不落实、生产经营不规范、监管不到位、执法不履职尽责等方面存在的问题进行认真梳理排查，深挖存在问题的原因。从6月11日起至6月底，要对照排查出的问题，制定专项行动方案，落实专人深入开展专项整治。

（一）强化饲料和饲料添加剂质量安全控制，实施“放心料”工程

1、经营环节：一是严查经营无生产许可证、无产品批准文号、无产品标签的"三无"产品；二是杜绝对饲料、饲料添加剂进行拆包、分装行为；三是督促经营企业建立产品购销台账，如实记录购销产品的名称、许可证明文件编号、规格、数量、保质期、生产企业名称、供货者姓名及其联系方式、购销时间等内容。

2、使用环节：一是对自配料养殖场（区、户）饲料库房，查验成品饲料及原料的采购记录、所采购的饲料原料和商品饲料的来源、企业名称和产品证号等；二是加强对养殖场自配饲料监管，对养殖场（区、户）自配饲料进行全覆盖检查，严禁自配料外销；三是加强对自配料养殖场（区、户）科学、安全配置饲料的指导，完善饲料使用记录制度。

3、监管环节：一是加强饲料和饲料添加剂法规的宣传和培训，提高生产经营企业和养殖者的质量安全意识，指导养殖者安全、合理使用饲料、饲料添加剂；二是实施饲料生产企业规范化管理；三是强化饲料监管和质量安全检测，确保饲料和饲料添加剂产品质量安全；四是进一步完善监管工作机制，严格行业准入标准，提高饲料安全监管及突发事件应急处理能力。

（二）强化兽药质量安全监管，实施“放心药”工程

1、经营环节：一是集中整顿和规范兽药经营企业（门店），依法取缔无证经营行为，严厉打击超范围经营，经营原粉药、假劣兽药以及人用药品等违法违规行为；二是切实加强兽用生物制品质量监管，确保兽用生物制品质量安全；三是进一步督促企业落实兽药质量安全第一人责任，切实提高兽药经营企业（门店）产品质量控制能力。

2、使用环节：一是加强宣传教育和培训，引导养殖者合理、规范用药，切实增强养殖场（区、户）的规范、安全用药意识；二是加强养殖场（区、户）用药安全监管，加大督查指导、抽检和巡查工作力度，督促养殖者建立健全用药记录制度，严格执行含兽药饲料、饲料添加剂和兽药使用休药期规定；三是严厉打击超剂量超范围用药、违规使用原粉药、不执行休药期、使用违禁药品、人药兽用等滥用抗菌药物的违法行为；四是认真组织实施兽药残留监控，加大兽药残留监测力度，扩大检测范围和频率，完善残留超标追溯制度，严厉查处超标产品，提高兽药残留检测效能。

3、监管环节：一是按照"属地管理，分级负责，强化监督"的原则，建立健全兽药监督执法体系，加强基层监督执法队伍和能力建设，提高执法水平；二是做好日常监管工作，强化源头治理，严格兽药市场准入，健全完善工作机制和监管措施，全面加强兽药经营和使用日常监管，依法查处违法行为，尤其是对农业部公告第2071号公告的相关违法行为，要用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众"舌尖上的安全"；三是积极探索建立企业诚信档案，强化兽药经营企业（门店）、养殖场主守法意识，积极引导行业自律。

（三）强化动物及其产品的检疫监督，实施“放心肉”工程

1、产地环节：按农业部标准，全面规范动物检疫申报点建设，严格执行动物产地检疫规程和电子出证工作要求，加强系统运行管理及维护，严格检疫，规范出证；加强养殖环节病死动物无害化处理监管，规范填写病死动物无害化处理通知单，确保统计和上报数量准确真实。

2、屠宰环节：加强驻厂（场）检疫工作监管，扎实做好入场动物查验工作，严禁未经检疫和检疫不合格动物入场；严格执行同步检疫制度，规范记录屠宰检疫工作轨迹。

3、流通环节：进一步加强外引动物监管，严格执行引进再饲养动物引前和落地检疫申报制度，对私自跨区域外引再饲养动物业主要严格依法处理；加大对逃避检疫、不按规定处置病死动物等违法行为的查处力度。

（四）强化“瘦肉精”监管监测，确保畜产品质量安全

建立完善"瘦肉精"检测试剂卡领取、发放、使用制度；加强养殖场（区、户）日常监督检查和"瘦肉精"抽检，做到动物检疫与"瘦肉精"监测同步；加强饲料兽药生产经营企业（门店）检查，督促建立健全购销台账，加大"瘦肉精"等禁用物质抽检力度，强化隐患排查和风险预警监测；督促生猪定点屠宰企业建立生猪进场查验和"瘦肉精"自检制度，加大屠宰环节"瘦肉精"监督抽检比例。

三、工作要求

（一）加强检查和监测。要结合各地实际，围绕专项整治的重点和苗头性问题，有针对地开展风险隐患排查，及时发现各类区域性、行业性风险隐患等问题。对于发现的问题隐患，要及时预警，主动设防，防患于未然。在此基础上，要加强巡查和执法检查，不给违法违规行为留有生存的空间。

（二）加大执法办案力度。要将畜产品质量安全监管执法纳入畜牧业综合执法范围，系统梳理有关法律法规，切实加大行政执法力度，重拳出击、露头就打。对于发现的违法违规行为，要做到有案必查、查必到底，查不清源头的决不放过。各乡镇畜牧站要充分发挥社会监督的作用，鼓励人们群众监督举报，积极拓展案源线索。

自查工作方案例9

二、自查依据

（一）国务院办公厅关于印发《省级政府耕地保护责任目标考核办法》的通知（[20*]52号）。

（二）黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省地市级政府耕地保护责任目标考核办法的通知》（黑政发[20*]17号）。

三、自查内容

（一）耕地保有量变化情况。根据土地利用变更调查，20*年度批次用地农用地转用和土地征收占用耕地面积情况，非农建设、农业结构调整、生态退耕占用耕地和补充耕地情况，并对净增减情况及原因作出分析说明。

（二）基本农田面积变化情况。依据《基本农田保护条例》及有关规定，检查全县20*年基本农田面积变化情况，重点检查20*年度非农建设占用、生态退耕、农业结构调整或其他原因减少基本农田情况，复核检查补划基本农田，包括补划的地类、面积和质量情况，对基本农田净增减情况和原因作出分析说明。

（三）非农建设占用耕地计划执行情况。依据《土地利用年度计划执行情况考核办法》及有关规定，结合20*年度土地利用变更调查结果，重点核查20*年依法审批新增建设占用耕地情况和实际建设占用耕地情况，实际建设占用耕地包括当年审批当年占用、往年审批当年占用，以及违法占用等情况。对当年超计划批地和用地情况及原因作出分析说明。

（四）补充耕地计划完成情况。依据土地利用年度补充计划指标，重点核实20*年实际补充耕地情况，包括使用新增费、开垦费、复垦费、土地出让金用于农业土地开发资金以及社会资金补充耕地情况，并对未完成补充计划情况和原因作出说明。

（五）耕地占补平衡落实情况。依据耕地占补平衡有关规定，重点检查20*年度完成法定占补平衡任务情况，包括建设项目与补充耕地项目挂钩、先补后占，补充耕地数量、质量情况，补充耕地项目管理情况。

（六）耕地保护目标责任落实情况。重点检查与市政府签订耕地保护责任状落实情况以及各项目标责任制、实施考核、落实奖惩等情况。

（七）检查20*年土地利用计划台帐、补充耕地台帐、基本农田保护台帐和档案资料、耕地占补平衡台帐及20*年耕地保护责任目标履行中存在的问题和整改落实情况。

四、组织领导

为做好20*年度耕地保护责任目标履行情况自查工作,迎接国家三部局联合检查，成立*县20*年度耕地保护责任目标履行情况自查工作领导小组。

组长：*（县政府副县长）

副组长：*（县政府办主任）

*（县国土资源局局长）

成员：王凤有（县农委主任）

*（县统计局局长）

领导小组下设办公室，办公室设在县国土资源局，联系电话：*，联络员：*。办公室主要负责自查工作的组织实施、综合协调、材料组织、数据统计及接待联络等工作。

主任：*（兼）

副主任：*（县国土资源局副局长）

*（县农委副主任）

*（县统计局副局长）

成员：*（县农技推广中心主任）

*（*县地方经济社会调查队队长）

*（县国土资源执法监察局局长）

*（县国土资源局耕保股股长）

*（县国土资源局办公室主任）

*（县国土资源局计财股股长）

*（县国土资源局规划股股长）

*（县国土资源局地籍股股长）

*（县国土资源局利用股股长）

五、有关要求

（一）高度重视。各单位要充分认识耕地保护责任目标履行情况自查工作的重要性，将其作为近期工作的重中之重，强化组织领导，指派专人负责，明确责任，加强协调，集中精力，全面做好自检自查各项工作，为迎接国家三部局检查奠定基础。

自查工作方案例10

2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案》的通知

各部门，各科室：

现将《XX卫生院2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案》印发你们，请遵照执行。

附件：XX卫生院2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案

XX卫生院

2021年11月2日

附件

XX卫生院

2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案

根据《四川省2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案》、《宜宾市2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作方案》，为进一步加强医疗机构管理，防范化解基本医疗保险基金使用风险，实施好我市2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠工作，特制定以下工作方案。

一、工作目标

以合法合规获取医疗保险基金，规范医疗机构管理，防范经济运行风险，推动医疗卫生健康事业高质量发展为目标，围绕“立行立改”和“健全机制”两个方面，对医保基金获取情况进行全面清理排查,建立问题清单及整改台账，及时整改落实，建立长效机制，切实规范诊疗和收费行为，促进医疗卫生健康事业高质量发展，有效保障人民群众健康、维护社会和谐稳定。

二、成立XX卫生院2020年度基本医疗保险基金审计查出问题整改及自查自纠领导小组

组 长: XX

副组长: XX

组 员: XX

职 责：积极履行整改和自查自纠主体责任，针对审计查出问题，建立台账，研究措施，明确时限，责任到人，切实整改到位。同时，同步组织开展自查自纠，审计对照，梳理检查问题和风险，剖析问题原因，聚焦重点领域和关键环节，研究提出改进措施，强化管理，规范行为，防范问题发生。

三、审计整改及自查自纠重点

根据2020年基本医疗保险基金审计情况，对2020年以来串换药品耗材、串换诊疗项目套取医保基金等十二个方面的医保基金使用风险点进行重点自查和整改：

1.串换药品耗材套取医保基金；

2.串换诊疗项目套取医保基金；

3.定点医疗机构超标准收费；

4.定点医疗机构诱导住院过度医疗；

5.定点医疗机构重复收费；

6.公立医院违规线下采购高值耗材；

7.公立医院违规线下采购药品；

8.挂床等套取医保基金；

9.药品货款结算不及时(含国家集中带量采购)；

10.虚开西药等骗取医保基金；

11.虚开诊疗项目骗取医保基金其他违规收费问题；

12.其他违规收费问题。

四、具体工作安排

针对审计整改和自查自纠查出的问题，从纠正不规范行为、加强内部管理和外部监管、完善体制机制等方面开展工作。其中，能够立行立改的，要采取明确、具体、可操作的措施，马上进行整改；涉及体制机制或相关制度政策不完善的或体制机制改革落实不到位的，要进一步深化改革，落实改革措施，完善相关制度政策。具体整改时间为2021年9月至2021年12月，分2个阶段实施。

第一阶段（XX副院长负责）：清查摸排，立行立改阶段(2021年9月-10月)。建立审计查出问题整改工作和自查自纠工作领导机制，制定具体工作方案，明确责任部门及负责人，对照审计查出问题、自查自纠发现问题，建立清单台账，明确轻重缓急，在10月31日前，能整改的逐项整改到位，不能整改的，也要确定整改工作责任人、时间表和路线图，并如实填报问题整改工作情况。

第二阶段（XX负责）：完成整改，健全机制阶段(2021年11月-12月)。在12月31日前要对审计及自查自纠查出的问题全面完成整改，并认真分析查出问题的主要原因，针对政策、机制、管理工作中的短板弱项，深化改革、完善政策、健全制度，强化措施手段，推进形成长效工作机制。

五、有关工作要求

（一）切实提高政治站位，压实工作责任。

各部门、各科室要高度重视此次审计整改工作，要从思想上正确认识违法违规获取基本医保基金的危害性，妨碍了党的卫生健康工作方针的有效落实，降低了人民群众对党和政府的信任和信心，对推进健康中国建设和深化医改带来了严重的负面影响。卫生院主要负责人要带头抓、负总责，分管负责人具体抓，层层压实责任，细化工作部署，精心组织实施，确保工作取得实效。

（二）多措并举综合施策，加大惩戒力度

针对医疗卫生机构违法违规获取基本医保基金的行为，研究实施切实可行的惩戒手段和工作措施，充分利用正在开展的“打击欺诈骗保专项整治行动”、“不合理医疗检查专项治理行动”、“民营医院管理年”活动，将基本医保基金监管制度措施的建立和落实情况纳入医疗卫生行业综合监管督察，联合部署、协同推进。