模范班组申报材料例1

二是以“全频道”的助廉视野，助推中心廉政建设全面健康发展。广开廉洁文化阵地，打造光明使者良好形象。中心在场院设立廉洁文化窗橱，在楼梯搭建廓道廉政文化；在会议室镶嵌墙面廉政文化，办公电脑屏保设置廉政画面，组织员工开展“廉洁文化伴我行”活动，讲廉洁小故事，创作廉洁作品，以身边的事教育身边的人，以自己的行动感染身边的人，助推中心廉政建设全面健康发展。

三是以“洗礼式”的警示活动，增强队伍的凝聚力。去年六月组织中心全体党员及非党群众祭扫革命烈士陵墓，缅怀革命先烈，接受爱国主义和革命英雄主义教育，并观看了廉政建设宣教片，使大家受到了一次深刻的灵魂洗礼，有效凝聚了队伍的向心力。

模范班组申报材料例2

第二条本办法所称无公害畜产品产地（以下简称产地），是指生产环境符合国家、行业或地方标准，具有一定规模的养殖场、养殖小区和畜产品加工企业，生产过程按照无公害畜产品生产技术规范操作，并经认定合格，获得认定证书的畜禽产品产地。

第三条河南省畜牧局负责全省无公害畜产品产地认定、监督管理及推荐、申报无公害畜产品生产基地工作；省辖市、县（市、区）畜牧兽医行政管理部门负责做好本行政区域内无公害畜产品产地的初审、推荐、考察及监督管理等工作。

第四条本省行政区域内申请无公害畜产品产地认定的单位或组织，必须按照本办法执行。

第二章产地条件与生产管理

第五条产地应当符合下列条件：

（一）产地环境必须符合无公害畜禽产品产地环境标准。

（二）产地必须具有明确的区域范围。

（三）具有一定的生产规模。

商品肉鸡场批出栏10000只以上；商品蛋鸡场存栏10000只以上；商品猪场年出栏8000头以上；肉牛场存栏200头以上；奶牛场存栏200头以上；肉羊场年出栏500只以上。

种畜禽场产地规模按《河南省种畜禽场验收标准》（豫牧畜字200015号）的规定执行。

其他类畜禽品种产地规模，视具体情况确定。

养殖小区产地参照以上规模执行。

畜产品加工企业：待宰畜禽必须来自无公害畜产品产地；单班日屠宰猪200头以上；单班日屠宰禽1000只以上；单班日屠宰牛50头以上；单班日屠宰羊200只以上；日加工鲜奶50吨以上。

第六条产地生产管理应当符合下列条件：

（一）生产过程符合无公害畜产品生产技术的标准要求，按照技术规范组织生产，并建立与之相适应的管理制度。

（二）具有与生产规模相适应的专业技术人员。

（三）有完善的质量控制措施，并有完整的生产和销售记录档案。

第七条产地使用的种畜禽、兽药、饲料及饲料添加剂等畜牧业生产投入品必须符合国家、行业或地方质量标准，禁止使用国家禁用、淘汰的畜牧业生产投入品。

第八条产地生产过程中用药必须符合高效、低毒、低残留的要求；有休药期要求的必须按规定执行。

第九条产地产生的粪便等废弃物必须经过无害化处理，达到国家规定的排放标准。

第三章申报与认定

第十条申请无公害畜产品产地认定的单位或组织（以下简称申请人）应向产地所在地县级以上畜牧兽医行政管理部门提交书面申请。

县级管理的申请人向产地所在地县级畜牧兽医行政管理部门提交申请；

省辖市级管理的申请人向省辖市畜牧兽医行政管理部门提交申请；

跨行政区域的申请人直接向上一级畜牧兽医行政管理部门提交申请；

省级管理的申请人直接向河南省畜牧局提交申请。

第十一条书面申请应包括以下内容：

（一）申请人的名称、地址、电话号码；

（二）产地的地理位置、场区布局、生产规模；

（三）无公害畜产品生产计划；

（四）产地环境检测报告及其说明；

（五）无公害畜产品质量控制措施；

（六）有关专业技术和管理人员的资质证明材料；

（七）保证执行无公害畜产品标准和规范的声明；

（八）动物防疫合格证；

（九）其他有关材料。

第十二条县级畜牧兽医行政管理部门自收到申请之日起，在10个工作日内完成对申请材料和现场的审核。初审合格后，提出初审意见，并将有关材料上报所在地省辖市畜牧兽医行政管理部门。

审核不符合要求的，书面通知申请人。

第十三条省辖市畜牧兽医行政管理部门应当在收到县级畜牧兽医行政主管部门上报的申请材料后，5个工作日内完成对申请材料的复审，复审合格后签署意见，并将有关材料上报河南省畜牧局。

省辖市畜牧兽医行政主管部门自收到省辖市级管理的申请人申请材料后，10个工作日内完成对申请材料和现场的审核，审核合格后签署意见，并将有关材料上报河南省畜牧局。

审核不符合要求的，书面通知申请人。

第十四条河南省畜牧局自收到申请材料之日起，15个工作日内完成对有关材料的审定。审定符合要求的，组织专家组对产地环境（对申报材料中环境检测结果有疑义时，需再次检测）、场区布局、生产规模、生产计划、质量控制措施等进行现场检查，并出具现场检查报告。

审定或现场检查不符合要求的，书面通知申请人。

第十五条河南省畜牧局自收到专家组现场检查的合格报告之日起，15个工作日内颁发无公害畜产品产地认定证书和标牌，并报农业部和国家认证认可监督委员会备案。

第十六条认定的产地由河南省畜牧局向社会认定公告。

第四章监督管理

第十七条经认定的产地应接受县级以上畜牧兽医行政主管部门的指导和监督。

第十八条有下列情况之一的，取消无公害畜产品产地资格，收回产地认定证书和标牌，并通过一定方式公示。

（一）产地被污染或产地环境达不到要求的；

（二）产地使用投入品不符合无公害畜产品相关标准要求的；

（三）擅自扩大无公害畜产品产地范围的；

（四）不按标准进行生产或严重违反技术操作规程的；

（五）产品出现重大质量安全事故的；

（六）有关行政管理部门颁发的合格证已过期的；

（七）没有建立档案管理制度或伪造虚假记录的；

（八）拒绝接受畜牧兽医行政管理部门监督的；

（九）有其他影响产品质量安全因素的。

第十九条产地认定证书和标牌的使用有效期为三年。在有效期到期前三个月，申请人应当申请认定复审和复检（具体按产地程序办理）。

模范班组申报材料例3

第一条 为贯彻执行《江苏省中小学教师专业技术资格条件》（苏职称〔2013〕4号）和《江苏省幼儿园教师专业技术资格条件》（苏职称〔2013〕5号）（以下简称《资格条件》）文件精神，规范全市中小学、幼儿园教师专业技术资格申报和评审工作，现结合泰州实际，制定本实施细则。

第二条 本细则作为我市中小学、幼儿园教师申报和评审专业技术资格的依据。

第二章 申报条件

第三条 申报对象要求

（一）申报对象须为我市中小学、特殊教育学校、幼儿园和教研室（教师研修中心）、教科所、少年宫、电化教育馆中专门从事教育教学与研究工作，取得国民教育学历并已获得相应教师资格的在职在岗教师。其中中小学、幼儿园自主聘用的教师，须实行人事并与单位签订正式聘用合同，经教育主管部门同意后方可申报。

（二）中小学教师应具备相应学科教师资格，幼儿园教师应具备幼儿园教师资格。

（三）35周岁（含）以下人员申报高级教师专业技术资格，还须具备下列条件：

1.申报人员本人或所带班集体获得市（区）以上教育主管部门或政府综合部门的表彰奖励。

2.四星级普通高中申报人员具备硕士研究生以上学历或学位。

第四条 继续教育要求

任现职以来，申报人员每年必须完成专业技术人员继续教育培训任务并取得合格证。继续教育的内容包括泰州市专业技术人员公需科目远程教育培训课程和教育部门组织的相关培训课程。

第五条 普通话要求

50周岁以下的人员晋升高一级专业技术资格，普通话应当达到二级水平，其中语文教师、幼儿园教师应当达到二级甲等以上水平。小学一二年级教师（除语文教师外）普通话达到二级甲等以上水平的，同等条件下优先推荐。

第六条 计算机应用能力要求

申报中小学、幼儿园一级及以下教师专业技术资格的人员中，凡男性55周岁以下、女性50周岁以下的，须取得全国或省职称计算机考核合格证。其他人员必须符合省《资格条件》规定要求。

第七条 教师交流（支教）要求

50周岁以下义务教育阶段学校的教师，申报高级教师专业技术资格，原则上要有2年以上校际交流工作经历，其中城镇学校45周岁以下教师申报高级教师专业技术资格，必须有2年以上在农村学校或薄弱学校交流或任教的经历。普通高中教师申报高级教师专业技术资格，有农村学校或薄弱学校交流（任教）工作经历的优先推荐。

第三章 评审条件

第八条 教育工作要求

教育管理工作是指担任班主任或校团委（总支）书记、校少先队辅导员、课外活动小组指导教师（需提供活动方案、教案或讲座稿等原始证明材料）等工作。教师担任中层干部、年级组长、教研组长的工作年限可计算为教育管理工作年限。

第九条 循环教学和教学工作量要求

小学教师的循环教学主要指完成低、中、高年级教学；初、高中教师的循环教学主要指完成一至三年级的教学。循环教学的学科科目按照课程计划确定。因课程计划、学校性质、规模原因而课时偏少的学科，任课教师须有其他与教育教学工作有关的工作量作为补充，须提供相关佐证材料。

第十条 公开课教学要求

校级公开课教学是指在本校范围组织开设的各类教学示范课、观摩课、研究课等教学活动，校际公开课教学指在两所学校以上范围组织开设的各类教学示范课、观摩课、研究课等教学活动。申报时须提供活动通知、活动安排方案、公开课教案以及评课议课记录等详实的佐证材料原件，并经组织单位确认或市（区）以上教科研部门认可。

第十一条 教科研工作要求

1.教科研材料包括论文、专著、译著、教育教学案例、教学设计、多媒体课件、经验总结、教材、教参、课题研究报告和教改实验报告等材料，所有材料须提供原件。

2.获奖论文必须是由教育行政主管部门及其所属教研室、教科所、电教馆以及教育学会组织评奖并发文公布的。教科研课题要求为市（区）级以上教育行政部门、教科研部门审批立项的课题。

3.相同内容的论文、教科研课题不重复计算，以发表或获奖级别最高的计算一次。

第十二条 破格评审条件中的表彰奖励要求

在班主任、学生管理工作方面，获得教育主管部门或政府综合部门的表彰奖励，主要包括优秀班主任、优秀少先队辅导员。在教书育人方面，教育主管部门综合表彰奖励或政府综合部门的表彰奖励，主要包括突贡专家、劳动模范、模范教师、优秀教师、名校长、名教师、优秀教育工作者、教书育人模范、师德标兵、师德模范或十佳青年教师。

第十三条 申报中小学教师专业技术资格，申报人所学专业与所教学科不一致的，需参加所申报学科合格学历段学历教育2门主干课程的考试，并取得合格成绩。

申报幼儿园教师专业技术资格，申报人非学前教育专业，必须接受过市（区）以上教育主管部门组织的专门性岗位培训，并取得相应证书。

第十四条 教育教学能力考核要求

申报高级教师专业技术资格，须参加泰州市教育教学能力笔试考核，考核结果作为评审的依据。笔试考核对象包括下列两类人员：

1.男55周岁以下、女50周岁以下人员；

2.破格晋升人员；

申报一级教师专业技术资格人员的教育教学能力考核，由各市（区）负责。

第四章 附则

第十五条 推荐程序要求

在个人申报的基础上，单位推荐环节要坚持“四公开”原则，即单位向教师公开上级核准的本单位的岗位指标数，申报者公开述职，公开展出教育教学、教科研等方面实绩材料，公开单位的评审推荐上报人选。对不按程序进行推荐的，将不予接受申报材料或取消评审结果，直至追究单位负责人的责任。

模范班组申报材料例4

1、五四红旗团支部：积极组织参加各项活动；有认真负责、组织能力、号召力强的团支部干部；班级团活动丰富多彩；团员学生积极参加各项社会实践活动；班级共青团工作的开展富有特色。

各班级团支部自行申报，填写《吉化职业中专五四红旗团支部申报表》，同时上交支部申报材料（a4纸打印）。

2、优秀团员：积极参加团的活动，模范履行团员义务，勤奋学习，努力工作，成绩显著，在同学中能起到模范带头作用，有较高威信。

各班级团支部限报2名，填写《吉化职业中专优秀团员登记表》。

3、优秀团干部：除具有优秀团员的条件外，担任团部，热爱团的事业，有较强的事业心和责任感，工作作风扎实，密切联系广大团员青年，深受大家的好评和拥护。所在团组织建设规范扎实，围绕校团委的工作，取得了较好的工作成绩。

模范班组申报材料例5

【中图分类号】G712 【文献标识码】A 【文章编号】1674-4810（2013）19-0181-01

会计模拟实训，要求学生根据原始凭证编制记账凭证，根据记账凭证记账，再根据总账和明细账编制会计报表。这就要求学生学会实际操作。但学生平时学习理论知识较多，动手能力较少，感觉会计课程枯燥无味。如何能激发学生兴趣，比较直观、快速、准确、规范地教会学生呢？笔者认为使用四段教学法比较合适。四段教学法提倡在教学中突出学生的主体地位，突出教学中的兴趣性、直观性和动手操作能力的培养。

四段教学法包括：组织准备、教师示范讲解、学生模仿、归纳练习四个部分。现将四段教学法在增值税申报表中应用的具体过程实施总结如下：

一 教学对象

职业中学校“会计专业”二年级学生。

二 教学目标

通过实训，使学生能够正确填制增值税申报表；能够熟练处理增值税业务；了解增值税的申报程序。

三 德育目标

通过增值税申报，培养学生细心、认真、一丝不苟的学习态度及严谨求实、遵规守纪的工作作风。

四 任务引领

教学任务：（1）根据所给的业务计算企业应交的增值税。（2）按照填表要求填写增值税申报表。（3）进行增值税申报。

五 教学内容与时间安排

教学内容：（1）掌握增值税申报表的填制方法。（2）了解增值税的申报程序。

时间安排：本次实训课教师讲解示范和学生模仿用时20分钟，学生练习用时30分钟，归纳总结用时10分钟。共计60分钟。

六 教学辅助

会计多功能实训室；税收基础教材；电脑、投影仪、纳税申报系统软件。

七 教学用具与材料

八 实施过程和步骤

1.准备阶段

第一，本节课的教学目的是使学生能够准确计算增值税，并按照规定填写增值税申报表，同时进行申报。教师要提前准备好教学用具与材料，描述《增值税申报》内容，展示教学用具；讲述申报表的填制要领和申报的步骤。

第二，学生：领会任务；熟悉申报的要求。

2.示范阶段

第一，教师：根据所给的业务计算应交增值税，将填表和申报的过程示范操作。同时解释每一步怎么做，使学生在感性认识的基础上，加深对理论知识的理解。教师安排操作时要合理，让每个学生都能看到教师的示范过程。

第二，要求学生仔细观察申报过程，便于模仿操作。

3.模仿阶段

第一，安排2个学生到台前进行纳税申报，其他同学在旁仔细观察。对模仿过程中出现的错误，教师要随时纠正，模仿完毕，让模仿者讲出自己的心得体会，其他同学予以评价。然后分小组进行练习，教师巡回指导。

第二，学生要把学到的理论知识和亲眼观察到的操作步骤运用到实践中，并经过多次练习直至学会。

教师给每名学生发一套学习资料，学生自己准备实习用具，练习2次。第一次练习完，小组进行评讲，组长代表小组在全班总结；第二次练习完，小组交叉讲评，以利学生申报能力的提高。

4.评价阶段

在学生完成自评和互评后，教师对学生的活动过程及结果进行评价，对学生提出的问题进行总结；学生进行自检、互检、小结，并与教师的总结进行比较，明确不足之处，便于提高运用能力。

实训结束后，每位学生结合实训情况写好实训报告。

模范班组申报材料例6

关键词：

架子队；财务核算；要点；会计科目

中图分类号：

F23

文献标识码：A

文章编号：16723198（2015）08012002

架子队是近年来铁路工程建设施工企业以自有管理人员、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层，以劳务企业的劳务人员和与施工企业签订劳动合同的其他社会劳动者为主要作业人员成立的施工队伍。根据项目的实际情况一般选择管理型架子队，即项目部派内部职工任队长、技术主管等组成的架子队，架子队配备管服人员在9人左右；架子队按分项与有资质的外部施工队组建成立工程施工，与有资质的外部施工队签订合同后，重点抓好安全、质量、进度和外部劳务管理等工作，每月按计价监控并由项目部财务将工资发到每个劳务工人手中。这种模式的管理机动灵活，并能为企业构筑管理上的“防火墙”，同时有效防止了“包工队”见利忘义，无视生产安全、工程质量管理要求，闹“独立”的现象。

根据架子队的管理模式，现就架子队管理模式下财务核算管理方面谈一下本人的一些浅薄经验，以供大家在实际的施工管理中加以借鉴：

1财务核算的第一要点：报账制和拨改代

建立劳务用工核算“拨改代”制度。所谓“拨改代”，就是避免在大包模式下打预付款、按综合单价核算的方式，取消与劳务工班的往来账，所有费用一律通过代付形式核算。同时要建立相应的辅助账，反映每个施工工班的真实成本支出，便于成本考核，规避审计、税务、执法检查风险的目的。

具体实施情况：

（1）核算上一律采取报账制：项目部每月末根据各工班已完合格的工程量按照施工合同结算出计价金额，然后按照《劳务分包合同》和《机械租赁合同》将已结算金额分解成工费和机械费，按此金额登记“劳务队计价拨款台账”；财务部按照计划部门提供的“劳务费计提表”计入人工费成本，同时工班向财务提供零星材料、租赁费等发票计入材料费和机械使用费成本，工班还需提供工资表备查，并且提供的发票报账金额加上工资表金额要与计价金额相符。

因工班提供材料、租赁费等发票的时间有些滞后，所以项目部财务每月必须及时登记台账，掌握成本归集、拨款情况，防止超拨款的现象发生。

（2）农民工工资：为保障农民工工资及时足额发放，项目部财务统一给农民工办理了工资卡，农民工凭身份证原件领取，并签字确认，工资发放时由银行直接转账至工资卡。防止了支付工程款和发放民工工资两张皮的现象，避免如果工班不及时支付民工工资甚至采取造假的工资单，项目部会承担不按时支付工资的风险。

（3）代付工程材料款：工班的劳务分包合同中含小型材料费，当工班需要小型材料时，提出材料申请计划由项目物资主管审批后，到项目部及工班认可的供应商处购买材料（单价由工班和供应商商定），月末供应商将物资主管签批的材料采购申请单和工班签收的收料单及材料销售发票交到物资部办理点验手续，物资部门同时将此材料出库发给该工班列入工班成本；项目根据业主拨款情况按付款计划直接将款付给材料供应商。

（4）对架子队管理的几项建议：架子队需指定专人到项目部财务部办理拨付款手续，并出具授权委托书。禁止架子队及债权人到集团公司指挥部办理拨付款手续，如出现架子队及债权人到指挥部办理付款手续情况，将对架子队通报批评及罚款处罚。架子队需指定专人在每月20号之前把持有架子队队长、工班长、及项目部指定现场审核人员共同签字的考勤表送到项目部财务部，工资表由项目部劳资员与架子队指定专人共同做，要求及时、准确。项目部指定架子队在指定银行办理民工工资卡，如在外地办理的农业银行民工工资卡，的民工工资的手续费由架子队承担。

通过贯彻、执行“拨改代”制度，既保证了农民工工资的及时、足额发放，材料供应商材料款的及时给付，又避免了各劳务分包队以发放农民工工资、支付材料款为借口转移和挪用项目资金，避免了超拨款的发生，给项目完工后对下顺利结算扫清了障碍。

下面就架子队管理模式下财务核算管理的具体会计科目运用进行简单的阐述。

1.1工程施工―合同成本科目

“工程施工―合同成本”，本科目应按人工费、材料费、机械使用费、其他直接费和间接费用等成本核算对象进行明细核算，按合同项目和工班明细进行辅助核算。

1.2工程施工―合同成本-人工费科目

（1）核算范围：核算各工班中管理人员、机械设备操作人员、劳务人员、勤杂人员、服务人员等所有人员的工资及奖金。

（2）入账依据：工资以每月经工班核算员、工班长、项目相关部门审核签字的工资表入账。奖金以架子队每月安全、质量、进度、文明施工等指标经考核后，按相关规定确定奖金标准，经工班核算员、工班长、项目相关部门审核签字的奖金表入账。

（3）工资及奖金发放：项目部给所有工班人员办理银行工资卡，发放工资卡时由本人签字并按手印领取，按月将工资及奖金汇入员工本人的银行卡。

1.3工程施工―合同成本-材料费科目

（1）主要材料。

本工程钢材、水泥、火工品等大型材料由项目部统一限额供应，采用计划成本核算，与各工班考核奖励协议中要约定材料节超奖罚。

（2）小型材料及机具。

小型材料及机具原则上各工班自购，自购时应履行以下程序。

①采购程序。

第一步，项目部组织相关人员（可包括工班人员）就近选定几家小型建材供应商。

第二步，将选定的几家供应商的具体地址、联系人、联系电话等相关信息制成供应商明细表发至所有各工班，小型材料及机具价格由各工班与供应商商定。同时项目部与供应商签订采购协议，必须规定没有持项目部批准的小型材料及机具申购表的，不允许赊售给工班，否则责任自负，项目部不承担任何责任。

第三步，项目部印制小型材料及机具申购表，申购表要有统一编号，一式三联（自带复写功能），标明各联次用途，由各工班负责人到项目部登记领用。

第四步，各工班根据下周的施工任务填写小型材料及机具申购表，经项目部现场主管工程师、物资设备部门、财务部门批准后，持其中批定一联到选定供应商处赊购材料。

②列销与付款程序。

第一步，由物资核算员每周到各工班取回已开小型材料及机具申购表的其中指定联，并到供应商处进行核对，核对无误后，定期转账支付货款。

第二步，付款前要求供应商开据发票和材料清单，并将材料发票和清单交物资部门点验入库。

第三步，物资部门将小型材料及机具发票、材料清单、材料点验单一起交财务部门入账。

第四步，月末物资部门按工班开据发料单形成汇总表，经工班长签字后交财务部门入账。

1.4工程施工―合同成本-机械费科目

（1）签订合同。

第一步，要求各工班提供现场所需机械设备名称、型号、性能等相关资料及出租方的身份证明或单位营业执照。

第二步，项目部与每台车主签订租赁合同，合同中只约定租金，此租金不含司机工资、柴油、附属油料、修理配件款等内容，以最大限度降低税赋。

第三步，合同中注明此租赁价格已包含税费，发票由出租方付款前提供。

（2）入账依据。

①油料、修理等费用。

各工班提供合法合规的发票，由工班指定人员每周填制费用汇总表，履行签字手续后到财务部门报账。

②租金结算。

由物资设备部门每月填写“月份机械设备租赁费用结算单”，经出租方和项目部相关人员签认后于当月25日之前交财务部门。

（3）租金支付。

当月租赁费汇入出租方银行卡或银行账号。

1.5工程施工―合同成本-其他直接费科目

（1）核算范围。

核算各工班日常管理支出，具体包括办公费、交通费、住宿费、其他费用等，但以上费用必须取得合规发票。

（2）核算程序。

由工班指定人员按月收集整理发票，并编制费用汇总表，经相关领导签字后，报送财务部门办理报销手续，工班长签字代领款项。

第二条各分部与劳务公司签订劳务派遣协议，劳务人员与劳务公司签订劳动合同，所签订的劳动合同各分部备案。

第三条根据《金温扩能改造工程建设资金监管协议》的要求，集团公司工程指挥部在监管银行开设农民工工资专项账户，专门用于农民工工资支付。

第四条各分部对架子队所发生的各项费用要按《责任成本管理办法》等有关规定进行责任成本考核。

（3）核算中的难点。

①因工班提供材料、租赁费等发票的时间有些滞后，容易造成账务核算不及时，账面反映不出真实的成本归集。

②财务账面反映不出真实成本，必须登记台账，增加很大工作量。

③通过台账登记来了解成本归集、拨款、欠拨款情况，这样，必须保证台账登记的准确性，防止队、工班多，漏记、串记的现象，造成超拨款。

2财务核算的第二要点：单车单机核算中应注意的事项

随着项目管理改革制度的不断深入和深化，机械化施工队的管理也由过去的粗放式管理转变为精细化管理，单机单车核算成为了机械队组织施工生产和控制成本的有效武器，坚定不移地执行和推广单机单车核算是机械队肩负的重大使命和责任，能否准确、成功地实行单机单车成本核算成为体现一个项目部管理水平的重要参数，也成为衡量项目部管理是否到位的一个重要标准。

在机械单位单机核算实质上就是将单机单车在施工生产中所发生的材料费、维修费及其他机驾人员可控制的费用实行包干到人的核算办法，把机驾人员的收益与单机单车所发生的成本紧紧捆绑在一起，是机驾人员工资发放的依据及考核机械车辆经济指标的基础资料。计划合同部负责牵头组织单机核算工作，每季度将单机核算成果交由财务，财务根据核算数额做到工资表里。

例如：某项目部单车核算主要是核算出渣车：

司机在接管车辆时，车辆要达到完好状态并和司机签定责任书，如司机提前退场时，车辆应达到完好状态并通过项目部核算小组验收，如未达到完好状态的，其维修费用由司机承担。

各操作人员工资的工资总额=计件工资（车数工资）总收入-单车成本（油料、轮胎、配件总消耗）+效益工资（油料轮胎材料节超奖罚）。

计件工资=本月完成产量（车）×单价

效益工资=油料及轮胎节超金额×奖罚系数

（效益工资的奖罚系数，当发生节余时奖励系数根据现实情况确定，超支时按超耗额的一定百分比从司机工资中全额扣除）

从该项目部实行单车单机核算以来的数据统计来看，核算后司机月人均收入，比上场时制定基本工资均有所提升，充分调动了司机们的工作积极性。

经过项目设备部对车辆检测，承包的设备完好率为95%以上，通过项目严格的监控，司机所承包的设备还没有进行过大修，最大化避免了短期化行为的人为损坏及设备修理不及时、拚机械的现象发生。

总之，随着“拨改代”核算方式和架子队管理模式不断开展，要求我们的工作做得越来越细致执行“拨改代”及架子队管理模式，对于控制成本、防止对下超拨款、提高工人工资水平等取得了一定的效果。

在取得这些收获的同时也存在着一些不足与需要改善之处，比如在各项费用的控制上，在规范核算程序等方面。这些应是我们下一步管理要着重思考和解决的问题。

3几点建议

（1）执行“拨改代”核算方式和架子队管理模式中，项目财务工作一定要做细，架子队辅助台账登记必须及时、准确，防止账面成本费用归集不及时、不准确导致的收益虚高，且要进一步规范核算程序，努力降低审计风险。

（2）必须规范架子队伍管理，增强全员法律意识。加强对管理人员的法律法规教育，增强从业人员的职业道德。做到不乱担保、不乱签字、不乱盖章，特别要规范架子队伍的管理，收集和审核好有关资料，保存好的民工工资表，审核好架子队的合同和发票，防止风险合同和假发票，给项目带来经济损失。

（3）加强资金管理：做到规范流向、使用合规、计划控制、分级审批、动态监管。

（4）加强预算管理：做到降低对下承包风险；控制材料采购价格，充分利用好项目现有设备，降低成本；控制好预算现金流量，降低支付风险。

（5）积极开展责任成本核算工作，一定要做到实处，措施得当，不趋于形式，做好成本的分解（分解到班组和工序）和二挂的奖励分配，真正降低项目成本，给项目带来效益。

参考文献

模范班组申报材料例7

一、基本情况

今年以来，各县市区继续将应急管理示范点创建活动作为应急管理工作的主要内容，严格按照新标准要求，强化工作措施，狠抓贯彻落实，取得了明显成效。推荐了市级以上应急管理示范点创建企业70个，其中省级26个、市级44个。

（一）重视程度不断提高。各级安监部门都将示范点创建作为主要任务来抓，严格按照新的应急管理示范点创建标准，进一步细化分解任务目标，明确时限要求，强化责任落实，全力抓好建设工作。

（二）工作措施逐步强化。各级安监部门都组织工作人员深入基层，指导申报单位开展工作。一是督导申报单位加强应急设施建设，设立应急机构办公室、值班室、器材室、资料室、活动室、演练场地等应急设施，并做到职责、制度上墙；根据单位生产条件和危险源类型，购买并维护各种应急装备。二是指导申报各企业修订完善各项应急制度，建立相关台账，形成比较完善的应急制度体系；健全完善应急管理责任制，明确应急管理责任和任务；抓好应急管理工作任务落实，理顺关系，加强协调，相互配合，形成应急管理工作的整体合力。三是督促企业加强科普宣教工作，建立员工培训档案，查找培训中的不足，提高应急培训的针对性；组织应急演练，并将演练计划、演练方案、演练影像资料及演练总结装订成册，建立演练档案。四是树立典型，以点带面。各县市区均结合辖区内行业特点，将工作开展扎实、应急体系健全、示范效应明显的企业树立为典型，以点带面，全面推动所有生产经营单位应急管理工作。

（三）创建标准更为严格。组织人员对新标准进行深入研究，加大应急管理示范点申报单位的指导力度并实行动态跟踪管理。针对日常检查中发现的问题，督促企业及时整改，确保高标准推进应急管理示范点建设工作。

二、主要问题

一是预案管理仍需强化。部分企业特别是一般行业企业应急预案备案和评审工作不规范，具体表现在应急措施不具体、缺乏针对性，预案过期，评审专家与企业存在利害关系等方面。

二是创建标准参差不齐。个别申报单位的硬件设施标准不高，主要表现在：配备的应急救援器材不能满足应急救援实际需要；部分器材缺乏维护保养，有损坏、过期或失效等现象；应急管理办公室未悬挂应急机构人员分工及职责图表；应急值班室未设置监控设施，未悬挂值班制度；应急活动室规模较小或者缺乏电教设施；应急器材库缺少出入库登记和装备维护保养记录等问题。

三是资料管理不够规范。部分企业未建立完善的联席会议制度或联席会议制度未涉及相邻、相关的政府部门和企业，未保存相关会议记录；未建立应急装备物资储备、补充制度；宣教培训及应急演练资料不完备，个别企业缺少培训总结及演练评估报告；应急档案资料比较杂乱，缺乏系统、规范的整理分类。

三、下步要求

各级安监部门要进一步加强组织指挥和科学调度，发挥示范点的辐射带动作用，全面提高应急管理工作水平。

模范班组申报材料例8

一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。

建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。

二、机构设置

为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。

三、岗位职责

1、采购小组组长

在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。

2、采购员

1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。

2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。

3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。

3、厨师长（或厨政总监）

1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。

2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。

4、价格审核员

1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。

2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

5、仓库保管员

1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

6、各使用部门及班组

物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。

四、合格供应商的选定与评估

现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。

目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。

1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。

3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。

4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。

6、《南天公司供应商评估体系》附后。

五、采购管理与流程

1、申购部门的划分

1）常备材料：生产管理部门

2）预备材料：仓储管理部门

3）办公用品：综合管理部门

4）设备及零部件：设备动力部门

2、请购单的开立、递送

1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。

2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。

3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。

4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。

3、申购核决权限

1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。

2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。

3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。

4、采购

1）采购作业方式

总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

2）询价、比价、议价

采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

3）呈核及核决

采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

4）订购

采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

5）进度控制及事务联系

a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

6）验收与入库

所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

7）退货或换货版权所有

对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

8）价格及质量的复核

a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

模范班组申报材料例9

一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。

建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。

二、机构设置

为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。

三、岗位职责

1、采购小组组长

在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。

2、采购员

1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。

2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。

3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。

3、厨师长（或厨政总监）

1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。

2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。

4、价格审核员

1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。

2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

5、仓库保管员

1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

6、各使用部门及班组

物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。

四、合格供应商的选定与评估

现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。

目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。

1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。

3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。

4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。

6、《南天公司供应商评估体系》附后。

五、采购管理与流程

1、申购部门的划分

1）常备材料：生产管理部门

2）预备材料：仓储管理部门

3）办公用品：综合管理部门

4）设备及零部件：设备动力部门

2、请购单的开立、递送

1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。

2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。

3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。

4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。

3、申购核决权限

1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。

2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。

3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。

4、采购

1）采购作业方式

总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

2）询价、比价、议价

采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

3）呈核及核决

采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

4）订购

采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

5）进度控制及事务联系

a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

6）验收与入库

所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

7）退货或换货

对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

8）价格及质量的复核

a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

模范班组申报材料例10

一.建立师德考核工作领导机构

师德考核领导小组

组长：

副组长：、

成员：

二．进一步加强师德学习和宣传报道工作

1．通过学总书记给孟二冬同志女儿回信的精神、<<中小学教师职业道德规范>>等有关文件和要求，提高师德学习的针对性，增强教师爱岗敬业、教书育人的责任感，激发教师开拓创新、追求卓越的进取精神。

2．持续宣传报道，形成全社会影响，利用板报、广播、专栏，多角度宣传，全方位展现师表形象。

三．评选范围和条件

1．评选范围

年度师德标兵的评选范围是：教学工作的一线教师，特别是中青年教师。

2．评选条件

(1)认真学习实践科学发展观、贯彻落实总书记总书记在全国优秀教师代表座谈会上的讲话精神，模范遵守新的<<中小学校教师职业道德规范>>，以良好的思想政治素质影响和引导学生。

(2)在工作中表现突出，专业发展意识和行动具有明显的引领和示范作用，遵纪守法，爱岗敬业、为人师表、心理健康，与领导、同事和学生家长关系融洽，和睦相处。

(3)全面关心学生成长，热爱学生，公平公正对待每一位学生，无讥讽、歧视、侮辱学生、体罚和变相体罚学生以及驱赶学困生等行为，无向学生推销教辅资料及其它商品，索要或接受学生、家长财物等以教谋私的行为，无校外办班、兼课和有偿家教等行为，无在教科研工作中弄虚作假，抄袭剽窃等违背学术规范、侵占他人劳动成果的不端行为等。

(4)教育教学成绩突出，所任学科在全县处于前列。

(5)在县级(含县级)以上媒体进行过宣传报道和参加过市级(含市级)以上骨干教师培训的教师优先。

3．推荐方法

(1)评选师德标兵应在对本单位全体教师进行师德考核的基础由进行。

(2)我单位在上报推荐名单之前，要在本单位对师德标兵候选人进行公示，公示时间为5天，经公示无异议后上报。

4．申报材料

申报材料包括：

(1)“师德标兵”申报表

(2)“师德标兵”典型事迹材料1份，字数在3000字左右。

(3)本人师德档案：包括<<中小学教师师德考核表>>一份、学习笔记、个人评价材料、本人在县级(含县级)以上媒体师德事迹宣传报道材料原件或相关材料等。

中学师德实施细则

一、在学校统一组织下，由学生和家长实行无记名投票评议。

二、对学生和家长的评议面应覆盖教师所教授的所有班级，并不少于所教授学生人数的60%。

三、根据<<学生和家长评议教师问答卷>>，由学校组织专人进行回收和统计后，记入<<师德考核表>>。

四、考核方法

根据公开、公正、公平的原则，以无记名民主测评为主，实行教师自评(占30%)，学生和家长评议(占30%)、同事互评(占20%)、领导班子评议(占20%)四方面相结合的办法。

考核结果分为四档，分数在90分以上者为优秀，在80-90分者为良好，在60-79分者为合格，在59分以下者为不合格。